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松陽縣工商業聯合會2019年部門預算

索引號:00266401_1-2019-0004 生成時間:2019-04-18發布機構:

一、松陽縣工商業聯合會概況

(一)主要職能

1.參與全縣政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用。              

2.引導非公有制經濟人士積極參加經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善,促進社會全面發展,引導他們弘揚中華民族傳統美德,先富幫后富,走共同富裕的道路,熱心社會公益事業。  

3.做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。                                        

4.發揚自我教育的優良傳統,宣傳、貫徹黨和國家的方針、政策,加強和改進思想政治工作,提倡愛國、敬業、守法,提高會員素質,培養積極分子隊伍。                                   

5.組建和發展自律性行業組織;代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議。

6.為非公有制企業提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務;開展工商專業培訓,幫助企業改進經營管理,完善財會管理、照章納稅,提高生產技術和產品質量;組織企業開拓國內、國際市??;協調企業關系,調解經濟糾紛。                                         

7.鞏固和發展與港澳臺工商界、國外工商社團的聯系,交往與合作,促進經濟技術和貿易合作的發展,協助引進資金技術、人才。                                                            

8.浙商(松商)回歸招商引資工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,縣工商業聯合會為本級預算。

二、松陽縣工商業聯合會2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于松陽縣工商業聯合會2019年收支預算情況的總體說明(表1

按照綜合預算的原則,松陽縣工商業聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、上年結轉等;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障、就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出和其他支出等。松陽縣工商業聯合會2019年收支總預算176.51萬元。

(二)關于松陽縣工商業聯合會2019年收入預算情況說明(表1

松陽縣工商業聯合會2019年收入預算176.51萬元,其中:一般公共預算撥款收入161.51萬元,占91.50 %;政府性基金收入 15萬元,占8.50 %;專戶資金 0 萬元,占0 %;上年結轉0萬元,占0 %。
 ?。ㄈ┕賾?/font>松陽縣工商業聯合會2019年支出預算情況說明(表1、表7

松陽縣工商業聯合會2019年支出預算176.51萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出130.96萬元、社會保障和就業支出12.86萬元;衛生健康支出8.84萬元,住房保障支出8.85萬元、其他支出15萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出112.78萬元,日常公用支出6.73萬元,項目支出57萬元。

(四)關于松陽縣工商業聯合會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明(表2

松陽縣工商業聯合會2019年財政撥款收支總預算176.51萬元。包括:一般公共預算撥款收入161.51萬元、政府性基金收入 15萬元、上年結轉0萬元;支出包括:一般公共服務支出130.96萬元、社會保障和就業支出12.86萬元、衛生健康支出8.84萬元,住房保障支出8.85萬元、其他支出15萬元。

(五)關于松陽縣工商業聯合會2019年一般公共預算當年撥款情況說明(表3

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

松陽縣工商業聯合會2019年一般公共預算當年撥款161.51萬元,比2018年執行數減少8.94萬元,主要是人員經費和日常業務費用的壓減。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)130.96萬元,占81.08 %;社會保障和就業支出(類)12.86萬元,占7.96%;衛生健康支出(類)8.84萬元,占5.47%;住房保障支出(類)8.85萬元,占5.48%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)88.96萬元,主要用于工資福利、交通運行費、人員津貼以及日常公用經費等基本支出。

2)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)42萬元,主要用于工商聯辦公室和浙商回歸辦公室工作,組織召開工商聯各項工作會議和各類培訓(包括到大專院校培訓),團結非公經濟人士,推進“兩個健康”教育工作;加強工商聯和基層商會工作,加大對基層商會組織和基層商會黨支部的工作獎勵和支持力度,推進基層商會組織和商會黨支部等建設。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)9.19萬元,主要用于按照國家規定標準繳納的養老保險等支出。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)3.68萬元,主要用于按照國家規定標準繳納的職業年金等支出。

5)衛生健康支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)6.26萬元,主要用于按照國家規定標準為機關行政人員繳納的基本醫療保險繳費支出。

6)衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)2.57萬元,主要用于按照國家規定標準為機關事業人員繳納的基本醫療保險繳費支出。

7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.85萬元,主要用于按照國家規定標準繳納的住房公積金等支出。

    (六)關于松陽縣工商業聯合會2019年一般公共預算基本支出情況說明(表5

松陽縣工商業聯合會2019年一般公共預算基本支出119.51萬元,其中:

人員經費105.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費13.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

(七)關于松陽縣工商業聯合會2019年政府性基金預算支出情況說明(表4

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

松陽縣工商業聯合會2019年政府性基金預算當年撥款15萬元,與上年預算數一致,主要用于開展浙商回歸招商引資相關工作的支出。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

    其他支出(類)15萬元,占100%。

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)15萬元,主要用于開展浙商回歸招商引資工作的支出。

(八)關于松陽縣工商業聯合會2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明(表8

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,上年預算金額為 0萬元,與上年持平,原因是該項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需要有因公臨時出國(境)人員,按規定程序審核審批同意后,財政部門將指標下達給本部門。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算1.21萬元,比上年預算數下降46.93%。主要用于接待上級部門、各縣(市、區)工商聯(商會)系統、非公經濟人士等公務活動及浙商回歸招商引資工作等支出。減少的主要原因是嚴格控制公務接待。

3.公務用車購置費:2019年安排公務用車購置費0萬元,上年預算金額為0 萬元,與上年持平,原因是該項項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需費需購置公務用車按規定程序審批同意后,財政部門將用車購置指標下達給本部門。

4、公務用車運行維護費:2019年安排公務用車運行維護費預算2.05萬元,比上年預算數持平。主要用于省內及周邊地區出差、聯系商會工作、赴基層調研、招商引資、開展商務活動等方面所需的公務用等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費(表7

2018年松陽縣工商業聯合會本級的機關運行經費財政撥款預算6.73萬元。

2.政府采購情況

2019松陽縣工商業聯合會各單位政府采購預算總額0.95萬元,其中:政府采購貨物預算0.95萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況   

截至20181231日,松陽縣工商業聯合會所屬各預算單位共有車輛 0 輛,其中,處級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上大型設備 0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛 0輛、單位價值50萬元以上大型設備0臺(套)(或2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備)。

    4.績效目標設置情況

    2019松陽縣工商業聯合會專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款42萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。   

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯事務方面的支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反應機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反應機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反應財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款):反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

附件:?工商聯公開表.XLS